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OGGETTO
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UFFICIO PROPONENTE |
AVVISO DI PREINFORMAZIONE |
CIG |
IMPORTO NETTO A GARA – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA |
DETERMINA A CONTRARRE/ DETERMINA INCARICO SUA |
ATTI DEL
PROCEDIMENTO |
SCADENZA AVVISO/ BANDO/ LETTERA INVITO |
| Acquisto Agenda Servizi Demografici 2024 |
Demografico |
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Z543DC0593 |
€ 60,00 |
Ordine nr. 58 del 14/12/2023 |
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| ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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Z3E3D97889 |
€ 418,00 |
ORDINE N. 52 |
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| ORDINE GUIDA NORMATIVA ANNO 2024 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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Z483DA9987 |
€ 340,00 |
ORDINE N. 53 |
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| RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ENTIONLINE |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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Z383D9BD83 |
€ 330,00 |
ORDINE N. 54 |
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| ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI VARIE |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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Z583DC5EE5 |
€ 274,20 |
ORDINE N. 59 |
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| RIPARAZIONE SEDILE AUTOVEICOLO SUBARU FORESTER P.L. |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
Z723DDD0AD |
€ 140,00 |
ORDINE N. 60 |
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| Acquisto “N. 7 Sedute operative per Ufficio Demografico |
Demografico |
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Z793D79B43 |
€ 2.204,00 |
Determina n. 765 del 06.12.2023 |
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| AFFIDAMENTO, IN SEGUITO A PROCEDURA SINTEL, FORNITURA E POSA RECINZIONE CAMPO DA CALCIO CENTRO SPORTIVO VIA VOLTA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
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Z973D67076 |
€ 22.468,50 |
|
DETERMINA N.827 DEL 19.12.2023 |
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| ACQUISTO DI GENERATORE E RELATIVO CARRELLO DI MOVIMENTAZIONE PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO, INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
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Z3C3CF9F36 |
€ 1.400,00 |
|
DETERMINA N.822 DEL 19.12.2023 |
|
| SOSTITUZIONE COMPONENTI GUASTE WC E LAVANDINI IMMOBILE SCUOLA INFANZIA VALAPERTA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z9A3D7B6C9 |
€ 1.255,04 |
|
DETERMINA N.806 DEL 14.12.2023 |
|
DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1/B
D.LGS. 36/2023 PER SOSTITUZIONE TELECAMERA LETTURA TARGHE + TELECAMERA BULLET +
TELECAMERA SPEED DOME POSTAZIONE VIA MISERICORDIA CIG Z5D3D498E9 |
SETTORE VIGILANZA |
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Z5D3D498E9 |
€ 8.790,00 |
DETERMINA N 790 DEL 14/12/2023 |
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| Acquisto giacche antipioggia e collarini senza sgancio rapido |
Ufficio Scolastico |
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Z883DAE0B4 |
€ 456,75 |
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ordine 57 |
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| SOSTITUZIONE OROLOGIO E DIFFERENZIALE CANCELLO QUARTO CAMPO CIMITERO CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z033CA9E10 |
€ 270,00 |
|
DETERMINA N.753 DEL 06.12.2023 |
|
| SOSTITUZIONE INTERRUTTORI MAGNETOTERMICO PRESSO CASCINA LEVADA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
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Z643D25E34 |
€ 180,00 |
|
DETERMINA N.752 DEL 06.12.2023 |
|
| RIPARAZIONE CANCELLO SCUOLA PRIMARIA DI CROTTA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
ZEF3CDAE51 |
€ 4.004,80 |
|
DETERMINA N.751 DEL 06.12.2023 |
|
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOSTRA PARCO GIOCHI VIA DON ROSSI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z083C3B4AF |
€ 200,00 |
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DETERMINA N.750 DEL 06.12.2023 |
|
| FORNITURA E POSA IN OPERA N.3 RAMPE IN LAMIERA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z323D82114 |
€ 1.000,00 |
|
DETERMINA N.749 DEL 06.12.2023 |
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE MUNICIPIO. AFFIDAMENTO, INCARICO
E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z953B5EBBE |
€ 600,00 |
|
DETERMINA N.748 DEL 06.12.2023 |
|
| SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE POSTO ESTERNO CITOFONO PRESSO SCUOLE MEDIE CROTTA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z773CBC804 |
€ 160,00 |
|
DETERMINA N.747 DEL 06.12.2023 |
|
| VERIFICA E SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELL’AREA ESTERNA DI VILLA MARIANI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z0D3D26B08 |
€ 480,00 |
|
DETERMINA N.755 DEL 06.12.2023 |
|
| AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E VARI - ANNO 2024 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z8B3D19DC2 |
€ 1.229,51 |
|
DETERMINA N.756 DEL 06.12.2023 |
|
| AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ELETTRICO - ANNO 2024 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z8F3D19BE5 |
€ 819,67 |
|
DETERMINA N.757 DEL 06.12.2023 |
|
| AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA E VARI - ANNO 2024 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z4E3D19FF2 |
€ 1.229,51 |
|
DETERMINA N.758 DEL 06.12.2023 |
|
| SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DEL RISCALDAMENTO AUDITORIUM VILLA MARIANI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z3B3D96323 |
€ 2.266,43 |
|
DETERMINA N.770 DEL 07.12.2023 |
|
| Fornitura di buoni acquisto riservati a studenti destinatari del Premio Eccellenza. A.s. 2022-23 |
Ufficio Scolastico |
|
Z263D5C5CC |
|
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det. 702/2023 |
|
DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1/B
D.LGS. 36/2023 PER FORNITURA ETICHETTE CODICI QR INTEGRATIVI SEGNALETICA
VIDEOSORVEGLIANZA CIG Z773D68154 |
SETTORE VIGILANZA |
|
Z773D68154 |
€ 112,50 |
DETERMINA N 738 DEL 01/12/2023 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1/B
D.LGS. 36/2023 PER ACQUISTO N. 2 COPPIE ELETTRODI DEFIBRILLATORE TECNOHEART PLUS CIG
Z053D6E6F7 |
SETTORE VIGILANZA |
|
Z053D6E6F7 |
€ 175,00 |
DETERMINA N 737 DEL 01/12/2023 |
|
|
| TRATTATIVA DIRETTA MEPA FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. INTEGRAZIONE BUONI PASTO ANNO 2023 E BUONI PASTO GENNAIO 2024 |
Settore Programmazione
economico finanziaria |
|
ZD73D4C0A8 |
€ 4.536,32 |
|
determina n.725
del 27/11/2023 |
|
| STAMPA LOCANDINE PER EVENTO ACCENDIAMO IL NATALE 2023 |
Cultura |
|
CIG Z7E3D84A27 |
€ 146,40 |
Det. N. 238 del 30/11/2023 |
|
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| ACQUISTO TONER |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
ZED3D4D646 |
€ 152,83 |
ORDINE N. 49 |
ORDINE N. 49 |
|
| RILEGATURA ATTI |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
Z9D3D76A23 |
€ 143,00 |
ORDINE N. 51 |
ORDINE N. 51 |
|
| SOSTITUZIONE FOTOCELLULE CANCELLO E QUADRO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VALAPERTA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z283CD77B3 |
€ 225,00 |
|
DETERMINA N.714 DEL 24.11.2023 |
|
| SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE ZONE COMUNALI: VIALETTO PEDONALE VIA DEI TIGLI, VIALETTO PEDONALE ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE CROTTA, VIALE DEL CIMITERO GALGIANA E VIA GIOVENIGO. AFFIDAMENTO |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
ZB03D2B84D |
€ 4.895,00 |
|
DETERMINA N.699 DEL 23.11.2023 |
|
| SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI DI ALCUNI PALI DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE: SAN MICHELE ARCANGELO, DEGLI ARTIGIANI, ROMA, CROTTA, UGO FOSCOLO, E DON BRAMBILLA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z543CAB3E5 |
€ 4.265,00 |
|
DETERMINA N.698 DEL 23.11.2023 |
|
| SOSTITUZIONE SEGNALE LUMINOSO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CASCINA MELLI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z1B3CABE06 |
€ 890,00 |
|
DETERMINA N.697 DEL 23.11.2023 |
|
| SOSTITUZIONE COMPONENTI GUASTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMMOBILE VILLA MARIANI SCUOLA DI MUSICA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
ZB43D5DB67 |
€ 4.158,62 |
|
DETERMINA N.696 DEL 23.11.2023 |
|
| SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DI VILLA MARIANI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z9A3CBC4B4 |
€ 600,00 |
|
DETERMINA N.695 DEL 23.11.2023 |
|
| |
|
|
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|
DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1/B
D.LGS. 36/2023 PER SOSTITUZIONE TELECAMERA LETTORE TARGHE VIA DELLA RESISTENZA E
TELECAMERA PIAZZA REPUBBLICA CIG ZF93B7098A |
SETTORE VIGILANZA |
|
ZF93B7098A |
€ 6035,00 |
POLIZIA LOCALE |
DETERMINA N 674 DEL 15/11/2023 |
|
| ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO PER SCUOLE |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
Z483D40515 |
€ 174,00 |
ORDINE N. 48 |
ORDINE N. 48 |
|
| ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
Z803D37943 |
€ 465,70 |
ORDINE N. 47 |
ORDINE N. 47 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE D.M. 8-2022 |
Biblioteca |
|
ZD03D200C1 |
€ 8.473,54 |
Det. N. 219 del 13/11/2023 |
|
|
| RINNOVO ABBONAMENTI IN CORSO A GIORNALI E RIVISTE PRESENTI IN BIBLIOTECA PER L’ANNO 2024 |
Biblioteca |
|
Z773CDDB6E |
€ 2.723,85 |
Det. N. 204 del 07/11/2023 |
|
|
| Acquisto stoviglierie varie per asilo nido |
Servizio Sociale |
|
ZBE3D2B536 |
€ 379,86 |
Ordine n.46 |
Ordine n.46 |
|
| SOSTITUZIONE COMPONENTI CENTRALINA DI RILEVAZIONE GAS E DELLA VALVOLA SOLENOIDE ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DI GRASSI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z093D3759F |
€ 738,82 |
|
DETERMINA N.232 DEL 10.11.2023 |
|
| AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - ANNO 2024 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z443D19D40 |
€ 2.459,02 |
|
DETERMINA N.228 DEL 07.11.2023 |
|
| SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE E DELLA RAMPA DEL GAS DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA TENSOSTRUTTURA DI VIA VOLTA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z183D244D1 |
€ 2.847,36 |
|
DETERMINA N.223 DEL 07.11.2023 |
|
|
|
| SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
|
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|
| PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE |
|
| SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
|
|
|
|
|
|
| ACQUISTO CONTRASSEGNI PER PARCHEGGI DISABILI |
|
| SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
|
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|
ORDINE N.32 |
ORDINE N. 32 |
|
|
|
| SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
|
|
|
|
|
|
| SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DATI SULLA PCC |
|
| SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
|
|
|
ORDINE N.37 |
ORDINE N. 37 |
|
|
|
| SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
|
|
|
ORDINE N.38 |
ORDINE N. 38 |
|
| ACQUISTO CARTONCINI E FOGLI PLASTIFICATRICE |
|
| SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
|
|
|
ORDINE.39 |
ORDINE N. 39 |
|
| ACQUISTO FIORI PER STELE DEFUNTO E FIORI PER RAPPRESENTANTE SOVRINTENDENZA |
|
| SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
|
|
|
ORDINE N.40 |
ORDINE N. 40 |
|
|
|
| SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
|
|
|
ORDINE N.41 |
ORDINE N. 41 |
|
| ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI ATTI MATRIMONIO |
|
| SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
|
|
|
ORDINE N. 43 |
ORDINE N. 43 |
|
| ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 |
|
| SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
|
|
|
ORDINE N.44 |
ORDINE N. 44 |
|
| ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE |
|
| SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
|
|
|
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| FORNITURA N. 35 TUBI NEON PER IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z033D025DC |
€ 262,50 |
|
DETERMINA N.215 DEL 27.10.2023 |
|
DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1/B
D.LGS. 36/2023 PER FORNITURA PELLICOLE PER SEGNALETICA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE
CIG ZD73CF8942 |
SETTORE VIGILANZA |
|
ZD73CF8942 |
€ 810,00 |
|
DETERMINA N 30 DEL 27/10/2023 |
|
DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1/B
D.LGS. 36/2023 PER FORNITURA LIBRO ISBN 8891666345 CIG Z623CC2B44 |
SETTORE VIGILANZA |
|
Z623CC2B44 |
€ 60,00 |
|
DETERMINA N 28 DEL 20/10/2023 |
|
| SOSTITUZIONE COMPONENTI CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA DI CROTTA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
ZF83CEB0A5 |
€ 845,82 |
|
DETERMINA N.209 DEL 20.10.2023 |
|
| FORNITURA DI MATERIALE IN LEGNO PER INTERVENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023 |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
ZE53CC527F |
€ 409,84 |
|
DETERMINA N.202 DEL 10.10.2023 |
|
| ACQUISTO DI SACCHI PER CESTINI STRADALI |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
ZB53CC1E57 |
€ 485,00 |
|
DETERMINA N.201 DEL 10.10.2023 |
|
| ACQUISTO N. 25 TUBI NEON E N. 10 LAMPADINE LED PER IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z3A3C8FA8A |
€ 147,50 |
|
DETERMINA N.197 DEL 26.09.2023 |
|
| SOSTITUZIONE LAMPADINE SALA CONSIGLIARE DEL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO, INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z173C711A8 |
€ 1.620,00 |
|
DETERMINA N. 191 DEL 25/09/2023 |
|
| SOSTITUZIONE DI N. 20 VETRI DEI SERRAMENTI PRESENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CROTTA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z6C3C6A62A |
€ 3.815,00 |
|
DETERMINA N. 189 DEL 25/09/2023 |
|
| AFFIDAMENTO, IN SEGUITO A PROCEDURA SINTEL, LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO IN PIAZZA MAZZINI |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
ZC03C5A369 |
€ 8.195,96 |
|
DETERMINA N.186 DEL 25.09.2023 |
|
| FORNITURA, SOSTITUZIONE BOILER E RIPARAZIONE PERDITA SERVIZIO IGIENICO CIMITERO GALGIANA. AFFIDAMENTO, INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
ZD93B43EFA |
€ 476,98 |
|
DETERMINA N. 179 DEL 12/09/2023 |
|
| INTERVENTO DI RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GIOVENIGO.AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
ZEE3C4D916 |
€ 1.570,00 |
|
DETERMINA N. 177 DEL 12/09/2023 |
|
| SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA CANCELLO 4 CAMPO CIMITERO CASATENOVO.AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z573BE909E |
€ 340,00 |
|
DETERMINA N. 175 DEL 12/09/2023 |
|
| SOSTITUZIONE CAMPANE 230V PRESSO SCUOLA SECONDARIA M.G. AGNESI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z643C69A34 |
€ 590,00 |
|
DETERMINA N. 172 DEL 12/09/2023 |
|
| SOSTITUZIONE CENTRALINA DI IRRIGAZIONE LA COLLINETTA DI ROGOREDO |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
Z7D3BBA4F5 |
€ 300,00 |
|
DETERMINA N. 165 DEL 07/09/2023 |
|
| SOSTITUZIONE PLAFONIERE E INSTALLAZIONE CORPO ILLUMINANTE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO CASCINA LEVADA. AFFIDAMENTO, INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
|
ZB63C2D5F4 |
€ 490,00 |
|
DETERMINA N.158 DEL 10.08.2023 |
|
| ACQUISTO CUSCINO PER TSO |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
ZF83B6D453 |
€ 350,00 |
ORDINE N.25 |
ORDINE N.25 |
|
| ACQUISTO FASCIA PER SINDACO |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
ZC43BB3D89 |
€ 135,00 |
ORDINE N.26 |
ORDINE N.26 |
|
| ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
Z2A3BB5C95 |
€ 822,50 |
ORDINE N.27 |
ORDINE N.27 |
|
| ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTE MOD. "ZEBRA" |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
Z733BF961B |
€ 46,80 |
ORDINE N.28 |
ORDINE N.28 |
|
| ACQUISTO CANCELLERIA |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
Z763C0E832 |
€235,50 |
ORDINE N.29 |
ORDINE N.29 |
|
DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1/B
D.LGS. 36/2023 PER FORNITURA METERIALI DI RICAMBIO PER DAE CIG Z9F3BFE59E |
SETTORE VIGILANZA |
|
Z9F3BFE59E |
€ 741,50 |
|
DETERMINA N 22 DEL 04/08/2023 |
|
| FORNITURA ROTOLI DI CARTA ADESIVA PER RICOPRIRE I LIBRI DELLA BIBLIOTECA CIVICA |
Biblioteca |
|
Z893BF981D |
€ 219,60 |
Det. N. 147 del 03/08/2023 |
|
|
|
FORNITURA COPERTINE TRASPARENTI FORMATO BIG, STANDARD E MINI PER RICOPRIRE I LIBRI DELLA BIBLIOTECA CIVICA
|
Biblioteca |
|
Z753BF989B |
€ 445,30 |
Det. N. 147 del 03/08/2023 |
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| ACQUISTO N. 50 ANNAFFIATOI 5 LITRI PER I CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
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Z2C3C0121E |
€ 205,00 |
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DETERMINA N.152 DEL 03.08.2023 |
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| RIQUALIFICAZIONE AREA IN VIA DEI TIGLI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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| LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
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RIPARAZIONE DEI SOFFIATORI UTILIZZATI PER INTERVENTI DI GIARDINAGGIO DELLE AREE
COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
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Z1D3BE4D05 |
€ 263,00 |
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DETERMINA N.131 DEL 18.07.2023 |
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| ACQUISTO SOFTWARE DUP |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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ZB03B8FE7E |
€ 422,00 |
Ordine n.22 |
Ordine n.22 |
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| ACQUISTO SOFTWARE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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Z5A3B8FED8 |
€ 335,00 |
Ordine n.23 |
Ordine n.23 |
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| ACQUISTO FALDONI CON LACCI E CARTELLINE IN CARTONCINO |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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ZC03B769F3 |
€ 135,40 |
Ordine n.24 |
Ordine n.24 |
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| ACQUISTO CANCELLERIA |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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Z063AF7854 |
€ 202,80 |
ORDINE N. 15 |
ORDINE N. 15 |
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| ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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Z543B200DA |
€ 39,90 |
ORDINE N. 16 |
ORDINE N. 16 |
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| ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTA DI P.S. |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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Z953B35AD4 |
€ 135,40 |
ORDINE N. 18 |
ORDINE N. 18 |
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| ACQUISTO CARTOLINE A.R. |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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ZC23B5F102 |
€ 79,30 |
ORDINE N. 20 |
ORDINE N. 20 |
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| FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLO SCALDABAGNO PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEGLI AMBULATORI COMUNALI. NTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
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ZD03A6C43E |
€ 934,56 |
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DETERMINA N.94 DEL 24.05.2023 |
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| ACQUISTO BLOCK NOTES E MATITE PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA CON SCUOLE |
Biblioteca |
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Z3F3B2F04F |
€ 69,00 |
ORDINE N. 17 |
ORDINE N. 17 |
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| FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE UTILIZZATE PER INTERVENTI DI GIARDINAGGIO DELLE AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO, INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
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Z273B39762 |
€ 42,62 |
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DETERMINA N.91 DEL 22.05.2023 |
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| Acquisto n. 2 targhe |
Ufficio Scolastico |
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ZBC3B3B5BD |
€ 158,00 |
ordine n. 19 del 19.05.2023 |
ordine n.19 |
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| RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTO CON L’EDICOLA LISSONI (CIG ZBB38B9519) PER IL RINNOVO DEI QUOTIDIANI ANNO 2023 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PAUSA CAFFE’ PERIODO 01/05/2023 31/12/2023 (CIG Z5E3AB2E64) |
Biblioteca |
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Z5E3AB2E64 |
€ 869,43 |
Det. N. 59 del 28/04/2023 |
Determina n.178 del 29.09.2023 |
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| FORNITURA DI N. 17 LISTONI IN ABETE. AFFIDAMENTO, INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
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ZA93AD4073 |
€ 190,00 |
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DETERMINA N.73 DEL 28.04.2023 |
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| ACQUISTO CIOTOLA DI FIORI PER STELE DOTT.SSA G. FUMAGALLI |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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Z4D3AD81DB |
€ 50,00 |
ORDINE N. 14 |
ORDINE N. 14 |
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| ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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Z2C3AC82DD |
€ 420,00 |
ORDINE N. 13 |
ORDINE N. 13 |
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| ACQUISTO TONER E CARTUCCE VARIE PER STAMPANTI |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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ZA03AC3647 |
€ 672,61 |
ORDINE N. 12 |
ORDINE N. 12 |
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| RILEGATURA PROTOCOLLO E STATO CIVILE ANNO 2022 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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Z903A2B74E |
€ 247,50 |
ORDINE N. 10 |
Ordine n.10 |
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| ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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Z133A4E9BD |
€ 552,26 |
ORDINE N. 11 |
Ordine n.11 |
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TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER CONNESSIONE ED
INTERSCAMBIO DATI VISUAL POLCITY X2 CON PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (MISURA 1.4.5 DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1) CIG 961833444F CUP H21J22000270001 "Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” |
SETTORE VIGILANZA |
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961833444F |
€ 15.500,00 |
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DETERMINA N 05 DEL 10/03/2023 |
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| PARTECIPAZIONE A VIDEO LEZIONI REGISTRATE IN TEMA DI "PERSONALE" |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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ZDA3A23D15 |
€ 300,00 |
ORDINE N. 9 |
Ordine n.9 |
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| ACQUISTO TONER PER STAMPANTE |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
ZC93A0AA6E |
€ 93,96 |
ORDINE N. 8 |
Ordine n.8 |
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| ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
ZCF3A02C96 |
€ 88,80 |
ORDINE N. 7 |
Ordine n.7 |
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| ACQUISTO MARCHE SEGNATASSE E CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO INVALIDI |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
Z2E3A010E1 |
€ 193,00 |
ORDINE N. 6 |
Ordine n.6 |
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| ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA' |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
|
Z7A3A00116 |
€ 84,80 |
ORDINE N. 5 |
Ordine n.5 |
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| ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO E CARTELLINE |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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ZE639D9A07 |
€ 73,52 |
ORDINE N. 4 |
Ordine n.4 |
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| ACQUISTO CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE POSTALE |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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Z4339D20A3 |
€ 190,16 |
ORDINE N. 3 |
Ordine n.3 |
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FORNITURA, SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE COMPONENTI IMPIANTO ASCENSORE
SCUOLA PRIMARIA CASCINA BRACCHI |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
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ZCB3A00545 |
€ 250,00 |
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DETERMINA N.45 DEL 20.02.2023 |
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| FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA PRESSO L’IMMOBILE IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE |
LL.PP., Ambiente e Manutenzione |
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Z4739C9E55 |
€ 4.975,00 |
|
DETERMINA N.41 DEL 15.02.2023 |
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| ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE F.TO A4 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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ZB339CE3A4 |
€ 997,50 |
ORDINE N.2 |
Ordine n.2 |
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| ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
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Z4339D20A3 |
€ 190.16 |
ORDINE N. 3 |
Ordine n.3
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