| OGGETTO | UFFICIO PROPONENTE | AVVISO DI PREINFOR-MAZIONE (eventuale) | CIG | IMPORTO NETTO A GARA – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA | DETERMINA A CONTRARRE/ DETERMINA INCARICO SUA | ATTI DEL PROCEDIMENTO | SCADENZA AVVISO/ BANDO/ LETTERA INVITO |
| FORNITURA EDILE E BITUMINOSI DI CAVA | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z6821CA873 | Euro 200,00 | BUONO D'ORDINE N. 02 DEL 19.01.2018 | |||
| fornitura energia elettrica seervizi connessi per le utenze comunali. Servizio in regime di salvaguardia periodo 1.02.2018-30.04.2018 | Settore Programmazione economico finanziaria |
assente | 7358328C59 | € 50.000,00 | Determina n.4 del 23/1/2018 | nessuna | |
| adesione alla polizza assicurativa tutela e sicurezza rivolta a nuclei familiari over 65 anni del comune. Febbraio2018/febbraio 2019 | Settore Programmazione economico finanziaria |
assente | ZAA21491D7 | € 4049,5 | 24/01/2018 | ||
| supporto operativo per la redazione dei documenti obbligatori della contabilità economioc-patrimoniale armonizzata e edel bilancio consolidato esercizio 2017 e creazione file invio bdap. | Settore Programmazione economico finanziaria |
assente | ZD621CB378 | € 2975,0 | 24/01/2018 | ||
| MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE AUTOMATICHE UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2018 | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z4F21ADEB2 | € 462,00 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO N. 8 DEL 30.01.2018 | |||
| Convenzione Consip Energia Elettrica 14 Lotto 2. Prosecuzione del servizio di fornitura energia elettrica e servizi connessi per utenze comunali. Proroga tecnica periodo 1.2.2018-28.2.2018. | Settore Programmazione economico finanziaria |
ZB22204463 | € 16.666,39 | determina n.11 del 5/2/2018 | |||
| PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z7C225CD51 | € 230,00 | BUONO D'ORDINE N.33 DEL 22.02.2018 | |||
| VALUTAZIONE DEL RUMORE E RILIEVI DI VIBRAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZCA2264D36 | € 918,00 | BUONO D'ORDINE N. 34 DEL 22.02.2018 | |||
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ACQUISTO TESTO I tributi Locali nel 2018 | Settore programmazione risorse | Z032268563 | € 64,00 | Buono d’ordine | Buono d’ordine | ||
| SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL TRIENNIO 2018/2020 | Settore Programmazione economico finanziaria |
ZF221A6102 | € 7.100,00 | PDF determina n.25 del 7/3/2018 |
26/02/2018 | ||
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RINNOVO CONNETTIVITA’ SPC1 CON OLIVETTI SPA | Settore programmazione risorse | Z62229833F | € 5.321,64 | COMUNICAZIONE CON DETERMINA | |||
| Mappatura acustica ex S.P.n. 51 La Santa | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z7422A26EF | € 5900,00 oltre I.V.A. | Determina n. 37 del 28/03/2018 determina - report di aggiudicazione | |||
| ABBONAMENTO ONLINE BANCHE DATI WOLTERS KLUWER ITALIA SRL IMPEGNO GENNAIO DICEMBRE 2019 | SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI | Z970A43BFB | € 1.950,00 | DET. N. 1(N. GEN. 59/2018) pdf | |||
| AFFIDAMENTO SERVIZIO REGISTRAZIONE AUDIO E RIPRESE VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ASSISTENZA TECNICA ALLA DIFFUSIONE IN RETE INTERNET DEL CONTENUTO APPROVAZIONE PATTI CONDIZIONI PERIODO 2018-2019-2020 | SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI | ZD92239C10 | € 5.250,00 | DET. N.3 (N.GEN. 108/18) pdf | |||
| RINNOVO CPI ARCHIVIO PALAZZO MUNICIPALE | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z712315C59 | Euro 950,00 | BUONO D'ORDINE N. 61 DEL 09.04.2018 | |||
| FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE VERDE DI CONSIP BUONI PASTO 7 - LOTTO 7 - LOTTO ACCESSORIO - SECONDO QUADRIMESTRE 2018 | Settore Programmazione economico finanziaria |
Z36233116C | € 4.747,60 | PDF della determina n.37 del 24/4/2018 | |||
| DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA PINI PARCO VIVO | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZD82356AF9 | € 380,00 | BUONO D'ORDINE N. 71 DEL 03.05.2018 | |||
| FORNITURA DI MATERIALE EDILE | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZEE23866CE | € 800,00 | BUONO D'ORDINE N. 74 DELL'11.05.2018 | |||
| ASSEGNAZIONE AL DOTT.ANDREA FERRARINI DELL'ATTIVITA' FORMATIVA A SUPPORTO SPECIALISTICO SUL TEMA DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO DI CORRUZIONE. LEGGE 190/2012 | Settore Programmazione economico finanziaria |
Z5123824F5 | € 950,00 | Determina n.43 del 17/5/2018 | |||
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRIVACY A SOC. DASEIN SRL | Settore programmazione risorse | ZB0235BE51 | € 18.100,00 | DETERMINA | COMUNICAZIONE CON DETERMINA | ||
| SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE A CONSUMO RAM MEPA NEW DI VODAFONE ITALIA SPA. INTEGRAZIONE CONTRATTO PER INSERIMENTO ATTIVAZIONE LINEA DATI CELLULARE IN USO AL COMANDO DI P.L. OPZIONE INTERNET MINI PA | Settore Programmazione economico finanziaria |
ZE2202A69D | € 72,00 | determina n.46 del 22/5/2018 | |||
| INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE LARVE PRESSO L'AREA DI VIA CAVALCANTI | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZA223AD96E | Euro 180,00 | BUONO D'ORDINE N. 75 DEL 24.05.2017 | |||
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA’ CONNETTIVITA’ A TELECOM SPA | Settore programmazione risorse | ZB1236D11E | € 22.671,00 | DETERMINA | COMUNICAZIONE CON DETERMINA | ||
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO \ PEC PER POLIZIA LOCALE | Settore programmazione risorse | Z6D240057C | € 72,00 | DETERMINA | COMUNICAZIONE CON DETERMINA | ||
| PRESTAZIONI PER ELABORAZIONE MODULISTICA ATTIVITA' PENSIONISTiCA DIPENDENTI | Settore Programmazione economico finanziaria |
ZE02433ABD | € 280,00 | PDF dell'ordine n.83 del 2/7/2018 | |||
| NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER "NOTTE BIANCA" DEL IL 14-15 LUGLIO 2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE | ZE62433D56 | € 1.098,00 | Ordine °n 85 | |||
| SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE A CONSUMO RAM MEPA NEW DI VODAFONE ITALIA SPA. INTEGRAZIONE CONTRATTO PER NUOVA SIM LINEA VOCE E DATI OPZIONE MINI PA 4 GB | Settore Programmazione economico finanziaria |
ZE2202A69D | € 96,00 | determina n.57 del 17/7/2018 | |||
| Intervento di disinfestazione antibatterica e da parassiti presso Cascina Levada. | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZCC24638FA | € 200,00 | Ordine di Acquisto n. 90 del 17/07/2018 | |||
| Intervento di pulizia locali C.na Levada | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZCE2463889 | € 400,00 | Ordine di Acquisto n. 91 del 17/07/2018 | |||
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ACQUISTO N. 2 FIREWALL | Settore programmazione risorse | ZA3244C713 | € 7.540,00 | DETERMINA COMUNICAZIONE CON DETERMINA ACQUISTO N. 2 FIREWALL |
|||
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO \ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE FUGA DATI E LOG | Settore programmazione risorse | Z9E246150C | € 5.730,00 | DETERMINA COMUNICAZIONE CON DETERMINA ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE FUGA DATI E LOG |
|||
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO \ACQUISTO FIRMA DIGITALE ANAGRAFE | Settore programmazione risorse | Z23246DC44 | € 10,00 | DETERMINA COMUNICAZIONE DI ACQUISTO FIRMA DIGITALE ANAGRAFE NESSUNA | |||
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ACQUISTO FIRMA DIGITALE POLIZIA LOCALE | Settore programmazione risorse | Z8324808AC | € 10,00 | DETERMINA COMUNICAZIONE ACQUISTO FIRMA DIGITALE POLIZIA LOCALE NESSUNA | |||
| INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2018 |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z3421A91CE | € 800,00 | Determina di affidamento n. 1-2018.pdf | 29/12/2017 | ||
| INCARICO PER LA MAPPATURA ACUSTICA DELLA EX SP 51 LA SANTA | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z7422A26EF | € 6.000,00 | 13/03/2018 | |||
| INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PREL./STUDIO FATTIBILITA', DEF/ESEC, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESECUZIONE, DL E CONTABILITA' INERENTE A REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN VIA RESISTENZA - VIA ALIGHIERI | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z01210E329 | € 14.708,00 |
Determina a contrarre 215-2017 |
26/01/2018 | ||
| INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVAESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SCOLMATORE IN CORRISPONDENZA SOTTO ATTRAVERSAMENTO DI VIA SAN GAETANO |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZBB22F2403 | € 16.984,92 | 11/04/2018 | |||
| INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO PROGETTO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA VIA RESISTENZA VIA ALIGHIERI |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z28234A972 | € 900,00 | Determina di affidamento n. 58-2018.pdf | 18/04/2018 | ||
| INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA IN FREGIO AL SEDIME DI PERTINENZA DEL CIMITERO DI GALGIANA | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z99225ACEF | € 800,00 | Determina di affidamento n. 27-2018.pdf | 15/02/2018 | ||
| INCARICO TECNICO INERENTE IL COMPLESSO STORICO DI VILLA FACCHI: BIBLIOTECA E SALA CIVICA |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 7314217ACD | € 88.133,054 |
Determina incarico SUA n. 176-2017.pdf |
29/01/2018 | ||
| INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEI PROGETTI ESECUTIVI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA SAN GIACOMO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z78232B370 | € 25.000,00 | 26/04/2018 | |||
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE STARORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2018 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZF320FF958 | € 36.500,00 | 12/01/2018 | |||
| SERVIZIO DI MONTAGGIO E RIMOZIONE TABELLONI E DI ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z3021D1DB8 | € 27.360,00 | 26/01/2018 | |||
| servizio di interventi elettrici per predisposizione seggi elettorali per le elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZB422757DA | € 655,74 | Ordine di acquisto n. 38-2018.pdf | 23/02/2018 | ||
| INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2 LOTTO |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZDE249106F | € 3,500,00 | Determina di affidamento n. 110-2018.pdf | 31/07/2018 | ||
| INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINAREDEFINITIVA- ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. E CONTABILITÀ PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (CASATENOVO CENTRO) |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z452350C72 | € 15.421,00 |
Determina di nomina commissione n. 82-2018 |
24/06/2018 | ||
| INCARICO PROFESSIONALE PER PROG. PRELIMINARE-DEFINITIVAESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESEC., D.L. E CONTABILITÀ PER FORMAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA VIVALDI VIA FOSCOLO VIA S.GAETANO |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZFA2359E4C | € 11.723,00 |
Determina di nomina commissione n. 81-2018 |
24/06/2018 | ||
| INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI 2 LOTTO |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z6324199AF | € 12.175,03 | 18/07/2018 | |||
| INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SCOLMATORE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTO ATTRAVERSAMENTO DI VIA SAN GAETANO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z21230382D | € 4.688,27 | 27/05/2018 | |||
| INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO RIUSO E CONTESTUALE RISTRUTTURAZIONEAMPLIAMENTO DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z47234F66F | € 8.473,00 |
Determina di nomina commissione n. 78-2018 |
15/06/2018 | ||
| AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO ARCHIVISTICO NELLA FASE DI FASCICOLAZIONE DIGITALE NEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE PROTOCOLLO INFORMATICO PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E RELATIVO IMPEGNO CIG ZAE2479BAA | Settore Segreteria | ZAE2479BAA | € 1.600,00 | Determina n. 12 del 31.07.2018 | |||
| PUBBLICAZIONE SULLA GURI, SU 2 QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE E SU 2 QUOTIDIANI A TIRATURA LOCALE DELL'AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01/12/2018 30/11/2021 |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z1424A48AF | € 993,23 | Determina di affidamento n. 109-2018.pdf | 10/08/2018 | ||
| Servizio di interventi da serramentista per predisposizione seggi elettorali per le elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z44227580F | € 327,87 | Ordine di acquisto n. 37-2018.pdf | 23/02/2108 | ||
| DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA, TIRO A SEGNO, PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MONZA | VIGILANZA | ZA8235E266 | 1.097,16€ | Determinazione nr.9 del 14/0572018 | |||
| AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO PER IL RICALCOLO DEL FONDO INCENTIVANTE ANNO 2018 | Settore Programmazione economico finanziaria |
Z5924D91E5 | 1.520,00 € | ||||
| CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4, PROSECUZIONE DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 SINO AL 31.12.2018 ALLE MEDESIME CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE | Settore Programmazione economico finanziaria |
assente | Z1424E8DE8 | 2.008,20 € | determina n.71 del 14.9.2018 | ||
| IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA. PERIODO 1.01.2019-31.12.2023 | Settore Programmazione economico finanziaria |
assente | Z8F24F1DDA | 396,40 € | determina n.79 del 18.9.2018 | ||
| SMANTELLAMENTO PANNELLO INFORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z1B20A741E | € 397,80 | BUONO D'ORDINE N. 118 DEL 24.09.2018 | |||
| MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA BRACCHI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z1324E150A | € 900,00 | BUONO D'ORDINE N. 119 DEL 25.09.2018 | |||
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE TRANSFER REPLICHE DISGI RIGIDI | Settore programmazione risorse | Z3624EDAB9 | € 2.280,00 | DETERMINA COMUNICAZIONE DI ACQUISTO SOFTWARE TRANSFER REPLICHE DISCHI RIGIDI | |||
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ACQUISTO 1 LICENZA DISASTER RECOVERY E 1 LICENZA REPLICA MACCHINE VIRTUALI | Settore programmazione risorse | Z6D24E8780 | € 3.475,00 | DETERMINA COMUNICAZIONE ACQUISTO 1 LICENZA DISASTER RECOVERY E 1 LICENZA REPLICA MACCHINE VIRTUALI |
|||
| SERVIZIO DI VIGILANZA ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2019 | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z432514EC9 | € 708,00 | ||||
| IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO TRIBUTI PRESSO ANUTEL | Settore programmazione risorse | ZAB251C505 | € 100,00 | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA | |||
| FORNITURA DI PARASPIGOLI SCUOLA ELEMENTARE DI GRASSI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z8824FB4EB | € 110,00 | BUONO D'ORDINE N. 117 DEL 24.09.2018 | |||
| RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ONLINE “PROGETTO OMNIA” | Settore Servizi al Cittadino | ZD22511639 | € 832,00 | Ordine di acquisto | |||
| Impegno di spesa per conferimento acquisto, tramite Mepa -ACCERTATU | Settore programmazione risorse | Z1525486BA | € 300,00 | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA | |||
| Impegno di spesa per conferimento acquisto, tramite Convenzione Consip n. 2 Stampanti | Settore programmazione risorse | Z60252FE2A | € 629,86 | Comunicazione Acquisto n. 2 stampanti dipartimentale A3A4 | |||
| IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE ALL RISKS BENI MOBILI E IMMOBILI E INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 2019/2022 | Settore Programmazione economico finanziaria |
Z02257CFC0 | € 285,94 | determina n.88 del 30/10/2018 | |||
| SERVIZI FUNERARI ACQUISTO DI BENI CONNESSI AL RECUPERO DI LOCULI E POSTI A TERRA CIMITERI COMUNALI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z0C244CC75 | € 15.000,00 | ||||
|
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETTERA B – ART. 63 COMMA 2 LETTERA B – ART. 58) DEL D.LGS. N. 50/2016) TRAMITE LA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL ARCA DI REGIONE LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA TECNICA PER GLI APPLICATIVI GESTIONALI IN USO AL COMUNE DI CASATENOVO. AFFIDAMENTO SERVIZIO QUADRIENNALE |
SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | 7654024C68 | € 119.875,16 | ||||
| IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO TRIBUTI PRESSO ANUTEL | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | Z70259B747 | € 50,00 | Determina impegno di spesa | |||
| Distribuzione calendari per raccolta differenziata rifiuti | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZE925A2072 | € 1.600,00 | Determina a contrarre n. 165 del 13/11/2018 | |||
| Distribuzione calendari per raccolta differenziata rifiuti | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | ZE925A2072 | € 1.600,00 | Determina di affidamento incarico n. 174 del 28/11/2018 | |||
| ADEGUAMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZE0258FAD2 | € 860,01 | BUONO D'ORDINE N. 139 DEL 13.11.2018 | |||
| MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2019 | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z302589670 | € 468,00 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 166 del 13.11.2018 | |||
| Lavori di scavo per inumazione salma Cimitero di Campofiorenzo | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZD5259B9FD | € 418,33 | BUONO D'ORDINE N. 140 DEL 13.11.2018 | |||
| CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO C.P.I. CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLTA |
SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE | Z1925C2EC8 | € 486,60 |
|
|||
| FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI COMUNALI | Settore Programmazione economico finanziaria |
assente | Z6C25EFB53 | € 4.734,40 | Determina n.106 del 5/12/2018 |
||
| SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL. TRIENNIO 2019/2021 | Settore Programmazione economico finanziaria |
Z4D2606982 | € 2.877,60 | Determina n.104 del 5/12/2018 | |||
| Noleggio bagni chimici biennio 2019-2020 | LL.PP., Ambiente e Manutenzione | Z5C2550D8F | € 9.923,98 oltre I.V.A. | DETERMINA N. 181 DEL 04/12/2018 Gara | |||
| Acquisto segnaletica verticale LL.PP. | Ambiente e Manutenzione | ZF325B2FCA | 2,990,00 oltre I.V.A. | ||||
| AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONSOLIDAMENTO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE PER I DIPENDENTI E GLI EX DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO DICEMBRE 2018/DICEMBRE 2021. |
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA | ZD925E45E7 | €. 21.285,00 | DETERMINA N. 107 DEL 06/12/2018 | |||
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.1.2019-31.12.2023 | Settore Programmazione economico finanziaria |
7619482375 | € 39.500,00 | 22.10.2018 | |||
| RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 ENTINOLINE AREA SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI | SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI | Z3A25D039D | € 131,00 | PDF ORD. N.147/2018 | |||
| SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO TELEMATICO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA). ANNO 2019 | Settore Programmazione economico finanziaria |
ZAC263006B | € 1.160,13 | Determina n.111 del 18/12/2018 | |||
| ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI. ANNO 2019. | Settore Programmazione economico finanziaria |
Z072630011 | € 206,58 | Determina n.112 del 18/12/2018 | |||
| CORSO FORMAZIONE PRESSO UPEL | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | Z2D2612CD2 | €. 50,00 | Determina impegno di spesa Numero 59 del 11-12-2018 | |||
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL`ANTIVIRUS PANDA CLOUD ADAPTIVE SECURITY. COPERTURA 3 ANNI. NUMERO DI LICENZE 116. CIG ZCF25CA478 | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | ZCF25CA478 | €. 13.224,00 | Determina numero 58 del 29-11-2018 | |||
| IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVSO DI AGGIUDICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. PERIODO 1.01.2019-31.12.2023 | Settore Programmazione economico finanziaria |
Z952613C1B | € 316,00 | determina n.113 del 19/12/2018 | 05/12/2018 | ||
| PUBBLICAZIONE SULLA GURI E QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI ESITO DI GARA SERVIZI CIMITERIALI | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZD42642E4A | € 923,94 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 189 DEL 21.12.2018 | |||
| INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE DI C.C. ANNO 2018 CIG ZD92239C10 | Settore Segreteria | ZD92239C10 | € 500,00 | Determina n. 17 dell'11.12.2018 | |||
| INCARICO A LEGALE PER ASSISTENZA LEGALE E SPECIALISTICA IN MATERIA CONTRATTUALE INERENTE LA VERIFICA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE E LO SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE RICHIESTO DALL’ARCH. FRANCESCO ARRIGONI |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z0724EDEB9 | € 950,00 ovvero sotto soglia comunitaria | Delibera di G.C. di affidamento n. 158-2018; Determina di impegno di spesa n.145-2018.pdf | 20/09/2018 | ||
| INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALAPERTA | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z4E24A7F89 | € 1.550 ovvero sotto soglia comunitaria | Determina di affidamento n. 122-2018.pdf | 17/09/2018 | ||
| INCARICO PROFESSIONALE PER PER IL FRAZIONAMENTO DEI TERRENI PER LA REALIZAZZIONE DEL MARCIAPIEDE IN VIA DE GASPERI | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z4C24F2C26 | € 1.700,00 ovvero sotto soglia comunitaria | Determina di affidamento n. 143-2018.pdf | 23/10/2018 | ||
| INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROJECT FINANCE PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLTA | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z5E251E43B | € 3,100,00 ovvero sotto soglia comunitaria | Determina di affidamento n. 134-2018.pdf | 09/10/2018 | ||
| servizio di pulizie straordinarie in seguito a lavori di messa in sicurezza degli elementi prefabbricati della Scuola dell'Infanzia di Valaperta | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z9824A4AED | € 990,00 ovvero sotto soglia comunitaria | ordine di acquisto n. 102-2018.pdf | 10/08/2018 | ||
| RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ENTIONLINE AREA LAVORI PUBBLICI ANNO 2019 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZB325BA4DD | € 137,50 ovvero sotto soglia comunitaria | ordine di acquisto n. 148-2018.pdf | 13/11/2018 | ||
| ACQUISTO GRUPPO UPS PER LA BIBLIOTECA | SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE | ZF7264815E | €. 848,00 | Comunicazione acquisto Ups | |||
| AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI (LOTTO 1) E INFORTUNI CUMULATIVA (LOTTO 2). PERIODO 2019/2022 | Settore Programmazione economico finanziaria |
76575011BB (LOTTO 1) 76593420F9 (LOTTO 2) |
72.687,84 (LOTTO 1) 9.606,00 (LOTTO 2) |
4.12.2018 | |||
| PAGAMENTO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018 | Settore Programmazione Economico-Finanziaria | Z7E220F590 | Determina n. 21 del 21/02/2018 | ||||
| INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE diCONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 DI CUI ALLA PRECEDENTE DET. 3/108/2018 | SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI | ZD92239C10 | € 500,00 | DET. 17/684/1 | |||
| PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA UPEL A LECCO IN MATERIA ARCHIVISTICA | SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI | Z542623D1E | € 150,00 | DET. 18/685/18 |
| OGGETTO | UFFICIO PROPONENTE | AVVISO DI PREINFOR-MAZIONE (eventuale) | CIG | IMPORTO NETTO A GARA – SOPRA SOGLIA COMUNITARIA | DETERMINA A CONTRARRE/ DETERMINA INCARICO SUA | ATTI DEL PROCEDIMENTO | SCADENZA AVVISO/ BANDO/ LETTERA INVITO |
| AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL DA PARTE DELLA SUA PRESSO LA PROVINCIA DI LECCO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PER IL PERIODO 01.12.2018 - 30.11.2021 |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 75980805F7 | € 447.330,02 ovvero sopra soglia comunitaria |
Determina affidamento SUA n. 1105-2018 e report SINTEL.pdf |
03/10/2018 |
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