| OGGETTO | UFFICIO PROPONENTE | AVVISO DI PREINFORMAZIONE | CIG | IMPORTO NETTO A GARA – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA | SETTORE | DETERMINA A CONTRARRE/ DETERMINA INCARICO SUA | SCADENZA AVVISO/ BANDO/ LETTERA INVITO |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z4621B7F07 | Euro 690,00 | BUONO D'ORDINE N.11 del 30.01.2018 | |||
| ADEGUAMENTO IMPIANTII ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z0721F0E8D | Euro 647,10 | BUONO D'ORDINE N. 21 del 09.02.2018 | |||
| INTERVENTI DA SERRAMENTISTA PER PREDISPOSIZIONE SEGGI ELETTORALI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z44227580F | Euro 400,00 | BUONO D'ORDINE N. 37 DEL 26.02.2018 | |||
| INTERVENTI DA ELETTRICISTA PER PREDISPOSIZIONE SEGGI ELETTORALI | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZB422757DA | Euro 800,00 | BUONO D'ORDINE N. 38 DEL 26.02.2018 | |||
| SOSTITUZIONE VASO DI ESPANSIONE CALDAIA BIBLIOTECA COMUNALE | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z97622C6CB1 | Euro 550,00 | BUONO D'ORDINE N. 52 DEL 20.03.2018 | |||
| SOSTITUZIONE CENTRO LUMINOSO IN VIA DE GASPERI | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZA1229D104 | Euro 360,00 | ||||
| AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEI TIGLI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z3D22AFC8F | Euro 2.325,00 | ||||
| SOSTITUZIONE BRUCIATORE CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE BRACCHI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z5722D0941 | Euro 370,00 | BUONO D'ORDINE N. 57 DEL 03.04.2018 | |||
| RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE RISCALDAMENTO AMBULATORIO PALAZZINA SERVIZI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z652308A3C | Euro 940,00 | BUONO D'ORDINE N. 63 DEL 16.04.2018 | |||
| SOSTITUZIONE VALVOLA CALDAIA C.NA LEVADA | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZB422A7EC7 | Euro 1.440,00 | 06.04.2018 | |||
| SOSTITUZIONE CENTRALINA ALLARME ARCHIVIO PALAZZO MUNICIPALE | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZD7233574A | Euro 717,00 | BUONO D'ORDINE N.70 DEL 03.05.2018 | |||
| RIPARAZIONE 2^ PERDITA TUBAZIONE RISCALDAMENTO AMBULATORI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z2523408D2 | Euro 730,00 | BUONO D'ORDINE N.69 DEL 03.05.2018 | |||
| SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA CASERMA DEI CARABINIERI | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z322361AD6 | Euro 472,00 | BUONO D'ORDINE N.73 DEL 07.05.2018 | |||
| ADEGUAMENTO SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z082304120 | Euro 7.944,75 | 12.04.2018 | |||
| MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA - TRIENNIO 2018 / 2020 | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z0722D460D | Euro 7.776,00 |
DETERMINA DI INDIZIONE GARA n. 43 del 10.04.2018, DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 68 DEL 23.05.2018 |
27.04.2018 | ||
| SOSTITUZIONE DI N. 3 LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BOSCHETTO | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZD823C78FF | Euro 918,00 | BUONO D'ORDINE N. 77 DEL 04.06.2018 | |||
| LAVORI DI SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA LAMPADE DI EMERGENZA IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZB12374E9E | Euro 2.396,48 |
DETERMINA A CONTRARRE N. 62/ 2018 |
11.06.2018 | ||
| LAVORI DI SISTEMAZIONE CANCELLO CIMITERO CAPOLUOGO - CAMPO NUOVO | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z152434A9E | Euro 760,00 | BUONO D'ORDINE N. 88 del 10.07.2018 | |||
| LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI - ANNO 2018 | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZB123ED53D | Euro 17.690,00 | ||||
| POSA DI TUBAZIONE PER FIBRA OTTICA PRESSO PALAZZO MUNICIPALE | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z342448AC3 | Euro 1.750,14 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 106 DEL 09.08.2018 | 16.07.2018 | ||
| AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO PASSAGGIO PEDONALE IN VIA SIRTORI | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZBD249B224 | Euro 2.420,00 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 112 DEL 10.08.2018 | |||
| LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI SATRDALI DELLA EX SP 51 LA SANTA | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZB5211FA16 | € 39.758 | 12/01/2018 | |||
| LAVORI DI ASFALTATURA VIA DEL LAVORO E INCROVIO VIA ROMA/VIA DEL LAVORO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 7224938F6F | € 80.434,50 |
Determina incarico SUA n. 138-2017.pdf |
27/10/2017 | ||
| LAVORI DI ASFALTATURA VIA ELISA VISMARA E VIA GIOVENIGO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 722797165B | € 56.183,40 |
Determina incarico SUA n. 135-2017.pdf |
07/11/2017 | ||
| LAVORI DI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA SAN BIAGIO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 7289457A34 | € 77.386,62 |
Determina incarico SUA n. 179-2017.pdf |
19/01/2018 | ||
| LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPANTI TELEFONICI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA GALILEI E IN VIA SAN CARLO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZEF2196242 | € 1.776,00 | Determina di affidamento n. 15-2018.pdf | 29/12/2017 | ||
| LAVORI DI BONIFICA AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PALESTRA DI VIA VOLTA |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 747948389F | € 72.055,00 |
Determina incarico SUA n. 53-2018.pdf |
30/05/2018 | ||
| LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AUTOMAZIONE E INFORMATIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI VIA BOSCHETTO | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 7409282CEB | € 49.146,00 |
Determina a contrarre n. 41-2018; |
03/05/2018 | ||
| LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CANCELLO CARRAIO PRESSO IL PARCHETTO DI VIA DON ROSSI |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z082326149 | € 8.000,00 |
Determina a contrarre n. 55-2018; |
04/06/2018 | ||
| LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALAPERTA |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | ZD923D7B21 | € 26.163,20 |
Determina a contrarre n. 73-2018; |
20/06/2018 | ||
| MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018 / 2019 | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z8B24126F7 | Euro 19.700,00 |
DELIBERA N. 122 DEL 22.06.2018; DETERMINA A CONTRARRE n. 88 del 03.07.2018; |
16/07/2018 | ||
| IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO POSTAZIONI TELECAMERE NON FUNZIONANTI ( VIA RESISTENZA, CASATI, BUTTAFAVA) | SETTORE VIGILANZA | ZBD247504A | Euro 3.428,20 | DET. N. 13- 2018 | |||
| ampliamento illuminazione pubblica in via dei tigli | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z3F2510DFA | € 2.760,00 | ||||
| FORNITURA E POSA DI PORTA SEZIONALE MAGAZZINO COMUNALE | SERVIZI E MANUTENZIONI | Z25243C496 | € 2.100,00 | ||||
| LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA SAN GIACOMO |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | € 140.095,41 ovvero sotto soglia comunitaria | verbale di somma urgenza e relativi allegati; perizia giustificativa e relativi allegati; computo metrico estimativo; deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 16/11/2018 | ||||
| Ripristino I.P. via F.Vismara | SERVIZI E MANUTENZIONI | ZE125E7DFC | Euro 1.200,00 | DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 183 DEL 04.12.2018 | |||
| LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA SAN GIACOMO |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | € 140.095,41 ovvero sotto soglia comunitaria |
verbale di somma urgenza e relativi allegati; |
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TRAMITE SINTEL, DI FORNITURA BUFFETTERIA E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA .CIG. Z2724AC762 |
SETTORE VIGILANZA |
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Z2724AC762 |
EURO 744,40 |
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IMPEGNO DI SPESA INERENTE L’ACQUISTO DI N. 1 TELELASER .CIG. ZA424A91D0 |
SETTORE VIGILANZA |
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ZA424A91D0 |
EURO 4713,00 |
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IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA RIPARAZIONE DI APPARATO WIRELESS- ACQUEDOTTO SITO IN MONTICELLO BRIANZA. CIG: ZB124B47C3 |
SETTORE VIGILANZA |
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ZB124B47C3 |
EURO 800,00 |
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IMP. DI SPESA PER RIPRISTINO POSTAZIONI TELECAMERE NON FUNZIONANTI (VIA MADONNINA E VIA CASATI)CIG. Z0325713C5 |
SETTORE VIGILANZA |
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Z0325713C5 |
EURO 2449,00 |
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IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 4 SIM CARD DATI PER UN TOTALE DI 100 GB/MESE PER L’IMPIANTO DI LETTURA TARGHE E DI ALTRE DOTAZIONI DELLA STRUTTURA A DECORRERE DA NOVEMBRE 2018 AD APRILE 2019 . CIG. Z4E1B9E6EB |
SETTORE VIGILANZA |
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Z4E1B9E6EB |
EURO 580,53 |
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AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL, DI FORNITURA ABBIGLIAMENTI UNIFORMI INVERNALI E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA .CIG. Z16255142F |
SETTORE VIGILANZA |
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Z16255142F |
EURO 2935,45 |
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IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA RIPARAZIONE DI APPARATO WIRELESS- ACQUEDOTTO SITO IN MONTICELLO BRIANZA PER AGENTE ATMOSFERICO. CIG ZD82577E34 |
SETTORE VIGILANZA |
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ZD82577E34 |
EURO 2880,00 |
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI CONSEGUENTI L`ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI ANNI A DECORRERE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2022 CIG: ZAF25B4A90 |
SETTORE VIGILANZA |
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ZAF25B4A90 |
EURO 37600,00 |
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AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL, DI FORNITURA ABBIGLIAMENTI UNIFORMI INVERNALI E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA -INTEGRAZIONE ACQUISTO GIA` EFFETTUATO .CIG. Z11260ADA8 |
SETTORE VIGILANZA |
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Z11260ADA8 |
EURO 1257,50 |
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IMP. DI SPESA PER SOSTITUZIONE SPEED DOME IN VIA BUTTAFAVA. CIG. ZDA2652CFA |
SETTORE VIGILANZA |
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ZDA2652CFA |
EURO 1200,00 |
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ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9 - LOTTO 2 CITY CAR MODELLO 2A STIPULATA DA CONSIP S.P.A. E L`IMPRESA CITROEN ITALIA SDERIVATO |
SETTORE VIGILANZA |
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Z28262FF28 |
EURO 13801,60 |
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ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9 - LOTTO 8 AUTOVETTURE 4X4 GRANDI PER USI DI PUBBLICA SICUREZZA MODELLO 8ADERIVATO Z1B262AB41 |
SETTORE VIGILANZA |
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Z1B262AB41 |
EURO 28269,18 |
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IMP. DI SPESA PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A PROTEZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI CASATENOVOCIG. ZCA25961B9 |
SETTORE VIGILANZA |
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ZCA25961B9 |
EURO 14900,00 |
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IMP. DI SPESA PER CONTROLLO POSTAZIONI TELECAMERE NON FUNZIONANTI (VIA MISERICORDIA VIA BUTTAFAVA VIA RESISTENZA) A SEGUITO DI EVENTO TEMPORALESCOCIG. Z7E264A177 |
SETTORE VIGILANZA |
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Z7E264A177 |
EURO 252,00 |
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| LAVORI DI ASFALTATURA STARDE COMUNALI ANNO 2018 | Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | 75211655B3 | € 178.736,95 ovvero sotto soglia comunitaria |
Determina incarico SUA n. 71-2018.pdf |
16/07/2018 | ||
| LAVORI DI MAGGIOR SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SOMAGLIA |
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione | Z5724313DA | € 20.933,28 ovvero sotto soglia comunitaria |
Determina a contrarre n. 91-2018 |
31/07/2018 |
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